Quanto sobra no mês
Lucro estimado · receita menos custos e marketing.
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E se fosse diferente?
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Ocupação muda os alunos; custo por matrícula muda o marketing, mantendo as novas matrículas. As perdas acompanham a taxa simulada.
Como ler os cálculos e as cores
Perda de alunos (churn) = perdas ÷ ativos. Permanência = 1 ÷ taxa de perda. Receita por aluno (LTV) = mensalidade × permanência; é receita estimada, não lucro. Custo por matrícula (CAC) = marketing e comissões ÷ novas matrículas. Relação = LTV ÷ CAC. Ocupação = ativos ÷ vagas. Ponto de equilíbrio = (custos + marketing) ÷ mensalidade, arredondado para cima. Lucro estimado = ativos × mensalidade − custos − marketing.
Critérios ilustrativos: perda até 3% = Bom; acima de 3% até 5% = Atenção; acima de 5% = Alerta. LTV ÷ CAC abaixo de 3 = Alerta; de 3 até menos de 5 = Atenção; a partir de 5 = Bom. Ocupação abaixo de 60% = Alerta; de 60% até menos de 80% = Atenção; de 80% a 100% = Bom; acima da capacidade = Alerta. Lucro positivo = Bom; zero = Atenção; negativo = Alerta. Equilíbrio: atingido = Bom; ainda não atingido = Atenção; acima das vagas = Alerta. São referências deste painel, não padrões do setor.
A permanência supõe que a perda mensal continue igual. Com perda zero, ela e o LTV ficam sem estimativa. Sem novas matrículas, o CAC não pode ser calculado. Os custos são mantidos constantes nas simulações.